精品资料
目录
1、目的……………………………………………………………………………………………22、范围……………………………………………………………………………………………23、职责……………………………………………………………………………………………24、工作程序………………………………………………………………………………………25、程序外涉接口…………………………………………………………………………………86、程序支持文件…………………………………………………………………………………96.1主料申购程序……………………………………………………………………………106.2辅料申购程序……………………………………………………………………………116.3物品申购程序……………………………………………………………………………126.4设备申购程序…………………………………………………………………………136.5确定合格供应分承包程序………………………………………………………………146.6合同审查签订程序………………………………………………………………………156.7收货入库程序……………………………………………………………………………166.8付款申请程序……………………………………………………………………………176.9退货程序………………………………………………………………………………186.10紧急采购程序…………………………………………………………………………196.11采购物资招(投)标管理办法………………………………………………………206.12浙江报喜鸟服饰有限公司招标通知书…………………………………………………226.13招标邀请通知书………………………………………………………………………236.14招(投)标评定表……………………………………………………………………246.15招(投)标报价表……………………………………………………………………256.16招(投)标申请表……………………………………………………………………266.17中标通知单……………………………………………………………………………277、程序作业记录………………………………………………………………………………97.11口头协议备忘录………………………………………………………………………28
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1.目的
为了规范集团公司及下属各公司的采购行为,确保所采购的产品符合规定的质量要求,特制定本程序。2.范围
适用于面料、辅料、外购件、办公用品、生产设备、机器零配件等所需产品采购的控制。3.职责
3.1集团企管部采购管理科:负责对集团及下属各公司的采购过程和行为进行监督、控制,并组织合格供应商的评审;负责发布采购价格信息;负责建立合格供应商档案。3.2股份有限公司质检部:负责对采购物资的检验,参与合格供应商评定。3.3股份有限公司产品开发部:负责报喜鸟服饰主料及本公司外购件的采购。
3.4上海宝鸟服饰有限公司采购部:负责宝鸟服饰主料、本公司外购件及设备、零备件的采购。
3.5报喜鸟集团销售公司综合办:负责本公司外购件的采购。
3.6股份有限公司生产部采购组:负责辅料和其它生产相关物资、设备零备件的采购。3.7股份有限公司设备科:负责生产设备的采购。
3.8报喜鸟服务公司采购科:负责办公设备、办公用品、生活用品及食堂用品的采购。3.9报喜鸟服务公司办公用品仓库:负责办公用品、生活用品的保管和发放。3.10财务部:审核费用、提供采购财务支持。3.11各级领导及相关部门的职责在本程序中详述。4.工作程序4.1采购产品的分类A类主料:面料、
B类辅料:里布、各种衬布、拉链、商标、纽扣、线、垫肩、领底呢、裤钩、包条、棉(胸棉、弹袖棉)等
C类生产设备(详见《资产管理控制程序》)
D类外购件:衬衣、风衣、皮带、促销物品、外包装袋、衣架、纸箱、胸章等E类办公设备及用品