酒店内部管理制度
1、公文处理规定
2、印章、介绍信管理规定
3、办公电话管理制度
4、办公用品管理规定
5、劳保用品管理规定
6、合同管理制度
7、“一卡通”使用管理办法
8、重点岗位人员离职审计制度
9、会议制度
10、夜间总值班制度
11、用车管理规定
12、内部招待标准及规定
13、客房折扣权限的规定
14、差旅费报销规定
15、医务室工作制度
16、钥匙安全管理制度（待拟）
17、应急卡管理规定（待拟）
18、公共场所卫生包干管理规定（待拟）
19、宣传工作管理规定（待拟）
20、酒店设施设备维修保养管理规定（待拟）
酒店公文处理规定
（初稿）
为使酒店公文处理工作制度化、规范化、科学化，制定本规定。
1、酒店的公文，是酒店经营管理过程中形成的具有行政管理效力的文书，是企业发展的历史记录，是依法行政和开展经营活动的重要工具。
2、公文处理指公文的办理、管理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。
3、行政办公室负责酒店的公文处理；各部门应明确一名工作人员兼部门文员（或内勤）工作，负责部门公文的处理。各部门负责人应重视、加强对本部门公文处理工作的领导和检查。
4、酒店的公文处理：
4-1拟文。根据总经理的指示和会议决定，行政办拟制文稿，经总经理签批后印文盖章下发。
4-2发文。发文应予登记签收，以示明责。
4-3收文。收到上级或地方政府职能单位来文，行政办办应先办理收文登记，根据文件的性质、内容，在收文处理单中签署处理意见，呈有关领导阅示后，按照领导批示对文件作进一步处理（如传阅或转某一部门或领导承办），行政办应对文件承办过程及结果进行督办，文件承办结果应在文件处理单的“处理结果”栏中注明。
4-4归档。公文处理完毕，应及时收回，妥善保管。年末，对一年的收文、发文进行整理，对具有存查保留价值的文件，应整理清楚，打印目录和页码，装订归档。
4-5借阅。借阅文件，应办理借阅登记，注明借阅用途、归还日期。借阅密级文件，须经行政总监同意。
5、部门的公文处理：
5-1拟文。通常情况下的部门拟文有三种类型：一是部门为加强内部管理和经营制订的岗位责任、目标考核办法及相关管理制度；二是向酒店报送的请示、报告、汇报或工作总结、计划、方案及酒店或行政办要求上报的有关材料；三是部门与部门之间需通过文书形式协调、帮助办理的有关工作。上述三类公文，由部门兼职文员或部门领导拟制。
5-2收文。部门收到行政办下发或其他部门的来文，兼职文员签收后应当即逐一登记，注明收到的日期，急件应注明收到文件的月、日、时、分，以备查考。在文件上附上文件处理单，签署处理意见送部门总监或经理阅批，按部门领导要求做好文件在办的催办、督办工作。办理结果应填入文件处理单相关栏内。
部门收到酒店行政办或其他部门标有时效要求的公文后，应按时效要求在规定的时间内完成并予以报告或回复。
5-3发文。部门有需要通过酒店行政办发文在酒店内告知或协助的工作事项，可拟文稿报总办审核后拟报正式文稿经总经理签批印发；部门与部门之间的某项工作协调，由部门自行拟文发至相关部门。
发文时，部门兼职文员应办理签收、发送登记。
6、注意事项：
6-1对标有“密级”的公文，行政办文秘和部门兼职文员应严格保管，防止丢失、印制或泄露。
6-2公文被废止，自废止之日起不产生效力。
6-3公文销毁，统一在年末交行政办进行销毁；机密级文件的销毁，应由两人以上负责监销，保证不丢失，不漏销。销毁文件，应经过鉴别经行政办总监批准。
6-4负责公文管理的文员（兼职文员）工作调离，应当将本人管理的公文按规定移交、清退，办理移交手续，建立移交清单。
2008-5
酒店印章和介绍信管理规定
（初稿）
为加强酒店印信的管理，确保印信使用安全、规范、准确、及时，制定本规定。
1、新印章在使用前，由各部门根据工作需要，向有关单位发送启用通知。
2、有下列情况可使用印章：
2-1签署合同、协议等；
2-2对外联系、商洽业务工作的介绍信、证明信等；
2-3对外发出的公文；
2-4酒店员工办理私事，确需酒店出具证明等。
3、使用酒店印章须由酒店领导批准或授权行政总监审核批准，使用部门印章须经部门领导批准；文件用印，由签发该文件的领导人签字为准；常规用印由部门经理提请，行政总监审核后办理。
4、印章管理人员须对需要盖章的文件、信函等进行检查，须有关领导的签发或签署，文件、信函格式须合适、文字须通顺、无错漏字，标点符号须妥当等。开具印制好的介绍信时，须确认已将存根所列项目填写清楚；如需领导签字的，须有关领导在“批准人”一栏签字，一切合格后方可盖印；使用信笺开信，须按领导批准的底稿抄清后再盖印。
5、盖印位置要端正、清楚，不可斜、侧、偏、模糊不清。
6、行政办公室对用印有监督监印权，对不合手续的用印有权提出异议并拒绝盖印。
7、用印、使用介绍信应予登记。登记内容包括用印和用信人、事由、时间、批准人、经手人和印数等。
8、酒店各部门的印章，须由各部门的负责人保管，负责人不在时，应指定专人保管。酒店印章、总经理个人印章、酒店介绍信均有专人管理和保管，存放安全可靠。未经批准，不得把印章和介绍信交他人管理和使用。
9、印章须妥善保管，随用随取，用后立即存入原处，并及时上锁，严禁将印章携出办公室。
10、各部门作废的印章须及时上交行政办封存。
11、严禁未经批准擅自用印和使用介绍信。非法用印，非法使用介绍信，应根据情节和后果严肃处理，直至依法惩处。
本《规定》从发文之日起，由行政办督导施行。
2008-5
酒店办公电话管理制度
（初稿）
为规范办公电话管理，降低办公费用，制定本制度。
1、酒店建立办公电话虚拟网，各部门按照统一设置的权限使用办公电话，不得私自调整和改动。
2、全体员工必须自觉树立节约意识。内部通话使用“小号”，不得使用“大号”。对内部通话使用“大号”而产生的费用，由通话人承担，在本人工资中扣回；查找不到通话人时，该费用由办公电话所在部门的负责人承担。
3、使用办公电话要注意以下事项：
3-1使用前应对通话内容稍加构思，或拟出提纲。
3-2通话时应简明扼要，避免耗时占线、浪费话费。
3-3接听电话应注意礼貌，以体现我店员工良好的文化素养和精神风貌。
3-4因重要工作而通话后，应及时记录通话记录，以避免再次通话。
3-5业务一线工作人员不得在接待客人时，拨打和接听与该事项无关的电话。
3-6禁止用办公电话挂用私人电话。
4、对长途电话和发传真实行统一管理。因工作需要，使用长途电话或发传真时，应填写《长途电话记录簿》，由部门负责人审核，行政办总监批准后，统一到商务中心使用办公电话。未经批准擅自使用长途电话或者发送传真，其费用由当事人自己承担。当事人不清的，费用由商务中心负责人承担。
5、酒店办公电话的费用按月与电信部门结算。结算前，行政办要逐一进行严格审查，对出现的差错要及时与电信部门交涉解决；对属于个人承担的费用，要通知计财部扣回；对电话费明显偏高的，要及时向有关当事人发出警告。
6、各部门应加强电话机的维护与管理。电话机丢失或者人为损坏的，由当事人赔偿；自然损坏的先报工程部维修，维修不好时再购买新机。
本《制度》自颁布之日施行。
2008-5
酒店办公用品管理规定
（初稿）
为加强办公用品申购和领用的管理，本着节约支出，降低费用的原则，视各部门办公用品的使用情况，规定如下：
一、办公用品的申购
1、各部门于每月月底前，将本部门下月所需办公用品的名称、数量及用途填写 “部门办公用品申购表”（见附件一）报行政办审核。
注意：在“用途”一栏中要写明具体何人因何事而用，以便审核。表中未找到本部门需要的办公用品，可在空栏中自行添加。
2、行政办根据各部门上月申购数量、使用情况及人均费用标准（见附件二），给予审核，认为可压缩的，则与部门协商后确定。
3、经审核确定后，行政办统一制定“办公用品申报统计表”报总经理审批。
4、行政办将审定后的“部门办公用品申购表”复制一份交总仓留存，以便总仺发放时有依据。
5、采购部根据总经理审批的“办公用品申购统计表”于5日前将当月办公用品采购完毕。
6、每月5日各部门分管人员到总仓领取本部门当月的办公用品，总仓根据留存的各部门申购表核发。
二、办公用品的使用
1、部门的办公用品必须有专人妥善保管，控制发放，节约使用。当月内不再受理额外的办公用品申购。
2、如遇突发事件或临时性大型活动需要添置办公用品时，须填写“计划采购单”交总经理批准后，方可采购领用。
3、珍惜和爱护办公用品，对重要的办公用品要妥善保管，如有损坏，须以旧换新；如遗失，则由个人赔偿。
4、办公用品的支出将计入每个部门的管理费用。
本《规定》自下发之日起实行。
2008-5
附件：
1、《部门办公用品申购表》
2、《办公用品人均费用标准》
附件2
办公用品人均费用标准
单位：元
酒店劳保用品管理规定
（初稿）
为了加强劳保用品的管理，做好员工劳动保护工作，制订本规定。
1、劳保用品是酒店根据员工劳动环境、工种发放给个人的劳动用品。根据劳动法的有关规定，本酒店员工均可得到企业为员工提供的劳动保护，酒店依据员工的岗位性质，提供必要的劳动保护用品。
2、劳保用品的计划配置
2-1员工服的配置标准（见附件1）
2-2其他劳保用品的配置标准（见附件2）
3、劳保用品的管理
3-1人力资源部负责酒店劳保用品的计划和调整，对劳保用品的使用和管理进行检查监督，按本规定对劳保用品的更换提出方案并组织实施。
3-2劳保用品的申购
3-2-1工衣达到使用年限（两年）需整批更新，由人力资源部统一编制配置计划，经计财部审核，报总经理审批。
3-2-2其他劳保用品由部门、计财部总仓依据库存量及使用期限按需填报申购。
3-3劳保用品的采购
劳保用品的采购由人力资源部与采购部一起，对工衣、鞋等款式、面料、价格、数量先进行内部选定，并与供应商洽谈，方案报总经理审批后，由采购部与供应商签订合同。其他劳保用品由采购部按申购计划单进行采购。
3-4劳保用品的保管
3-4-1劳保用品购入后，由计财部总仓工作人员验收并办理入库手续。除工衣须通知洗衣房领出外，其他劳保用品由总仓负责保管。
3-4-2洗衣房从总仓领出工衣后，由洗衣房按部门、姓名、数量等建立实物帐，统一保管，并对工衣进行编号，注名。
3-5劳保用品的领用
3-5-1新员工入店须凭人力资源部开具的酒店物品领用单到洗衣房领用工衣或由部门发放应配发的其他劳保用品。
3-5-2除工衣外的其他劳保用品由部门内勤按本办法的使用期限到总仓以旧换新，总仓工作人员应认真审核使用更换期，未到期或未交旧用品，不予换新。
3-6劳保用品的回收
员工离店，须交回已领用的劳保用品。员工凭人力资源部签发的《员工离店通知单》将用品向总仓移交。用品移交清楚后，总仓经办人方可在通知单上签字。符合使用期更换的旧劳保用品，总仓工作人员作废品统一回收处理。
3-7劳保用品丢失、损坏处理
3-8劳保用品报损、赔偿
3-8-1洗衣房、总仓对无法再使用的劳保用品可填报损单申请报损，经计财部审核、报总经理批准后的报损用品，由废品回收中心处理；必需补充的，填报《申购计划表》。
3-8-2劳保用品丢失、损坏须赔偿的，由洗衣房或总仓填发赔偿单送计财部和人力资源部各一份，在责任人工资中扣除赔偿款。
以上《规定》自发文之日起实行。
2008-5
附件1：员工服的配置标准
附件2：其他劳保用品的配置标准
酒店合同管理制度
（初稿）
为加强酒店的合同管理，保证合同的签订、履行、变更、解除能依法进行，维护酒店的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，结合本店实际情况制定本制度。
1、合同管理工作由财务总监负责。
2、计财部是酒店的合同管理部门，其职责：
(1) 负责合同专用章的保管和使用。
(2) 设立合同汇总的台账，负责酒店对外签订合同的管理。
(3) 核查各部门订立和履行合同的情况，并进行汇总作出统计报表。
(4) 制定有关的合同管理办法，组织各部门学习合同管理的法律和政策，提高政策水平和业务能力。
(5) 参加重大合同的谈判与签订，审查与企业经济效益和市场关系较大的合同，参与合同纠纷的调解、仲裁以及诉讼等活动。
5、酒店对外的一切合同，必须加盖本店合同专用章，各部门不得以部门公章对外签订合同。
6、对外签约各类合同必须是酒店总经理或总经理给予授权的各部门总监，未经总经理正式授权者不得对外签订合同。
7、合同草签阶段必须填写合同审查表，由部门总监或经理签署意见后，连同合同文本一并交送计财部审查。财务总监在三天之内进行计划、财务等方面的审查，并签署意见报送总经理审批后执行。
8、凡涉及酒店的承包经营、租赁、涉外业务、原材料购销、基建项目等合同，均由酒店财务总监报总经理审查，报酒店业主批准后，方为有效。其他合同在总经理授权的范围内由部门总监签署。
9、签订经济合同必须条款齐全、责任明确、字迹清楚，在合同内容上应写明标的、数量、质量和验收方法、价款或酬金、结算方式、包装要求、履行期限、交货地点和方式、违约责任、解决争议的方法以及双方协商一致的其他条款等。
10、签订合同时，对对方履约能力（包括资信、资格）不明的，除要求其出示法定代表人委托书外，还应要求对方出示工商局核发的营业执照副本，审查其主体资格和经营范围，要求提供银行资信证明或担保。担保者必须是能够承担相应的经济责任，并具备独立法人资格的经济实体。
11、合同以法定代表人或法定代表人的授权代表签字，并加盖合同专用章后生效。合同生效前，合同承办人应对合同进行反复审查，如发现问题应及时纠正。
合同审查的主要内容：
(1) 合同的对方是否具有独立法人资格，合同对方是否具备履约能力；
(2) 合同内容是否符合法律和政策规定；
(3) 合同是否超越企业经营范围和授权代表的委托权限；
(4) 合同条款是否完整，文字是否正确，签约手续是否完备；
(5) 按规定需要办理公证、鉴证、登记或者审核批准的是否完成这些法定手续。
12、合同签订并生效后即具有法律约束力，必须严格执行，确保酒店信誉。酒店实行合同履行情况网络管理，每一个编号合同的履行部门、履行期限、履行内容、履行要求全面进入网络系统。
13、涉及酒店付款的合同，应于合同规定的付款之日前一周，由有关部门通知计财部，以便及时筹措资金按时付款。
14、当事人协商一致，可以变更、转让或解除合同，但依照合同性质，当事人约定或法律规定不得变更、转让的，不得变更、转让。法律、法规规定变更、转让、解除合同应当办理批准、登记等手续的，应依照其规定。凡要变更或解除合同，必须事先以书面形式通知对方，经双方协商一致，按法定程序签订新的书面协议。在双方没有达成新的协议以前，原合同仍然有效。
15、合同承办人员收到对方要求变更或解除合同的正式文件、信件、电报，应及时告知计财部以书面作出明确答复。对方以电话、口头通知，不能作为变更或解除合同的依据。
16、酒店因情况变化需变更或解除合同时，应在合同期满前30天向对方提出，原合同有规定或双方另有书面约定的，按合同规定或约定办理。
17、合同正本应由计财部负责保管，副本交行政办公室，复印件分送有关部门。
18、各类合同都必须建立台账登记，台账要能全面反映合同的订立、履行、变更、解除和争议解决处理等情况。
19、有关合同订立、变更、解除的往来函电、信件均应妥善保管。合同承办人员在收到对方有关函电信件后，应及时在合同副本和台账上作好记录，以便查考。并在函电信件上签注处理意见后归档。
饭店就合同订立、履行、变更、解除而撰发的函电均应留底，有关合同的函件一律挂号发出，挂号信存根一并归档。
20、合同执行完毕，应由合同承办人员、部门总监或经理或酒店财务总监签字认可。
21、对已生效的合同要及时分类、整理、立卷、装订归档以便随时查阅。合同履行结束后，应根据档案法规定保管和处理合同档案。一般买卖合同档案的保存期为三年，重大合同需永久性保存。
22、凡合同在履行中发生纠纷，原则上应由原承办人员负责解决，合同管理人员应积极配合。合同纠纷发生及解决经过，应在合同台账上进行详细记录，凡合同纠纷通过协商解决的，均应将协商结果形成书面协议，并按协议执行，合同纠纷协商不成的，应及时向部门总监或经理和财务总监汇报，并整理好有关资料。在法定的时效内，可以调解，调解不成的，可依据仲裁协议向有关仲裁机构申请仲裁。没有仲裁协议或仲裁协议无效的，可向人民法院提起诉讼。
23、合同履行过程中如发生违约事项，应按合同的规定和罚则办理；但确因不可抗力等原因而造成的逾期短少等情况，应取得有关方面的书面证明，报部门总监或经理审核后转财务总监审批处理，合同承办人员不得擅自决定免罚。
24、对维护饭店合法权益，工作成绩显著或对挽回合同签订履行事故有功，使国家和饭店利益免受重大损失，应给予必要的荣誉和奖励。
26、有下列情形之一，未造成经济损失，对直接责任者或责任领导人进行批评教育；造成经济损失的，按情节轻重分别给予纪律处分、经济处罚直至追究刑事责任。
(1) 应当签订书面合同而未签订，以口头约定代替书面合同而给饭店造成经济损失的。
(2) 凡不使用或不验核授权证书签订合同，或使用授权委托书不当，造成经济损失的。
(3) 合同授权代表人员在签订履行合同时未尽到责任而造成经济损失的，或导致合同纠纷被处赔偿罚款的。
(4) 合同承办人员丢失或擅自销毁合同及合同附件资料，造成经济损失的。
(5) 不及时追究违约责任，造成损失的。
(6) 合同管理人员玩忽职守，造成经济损失的。
本《制度》从发文之日起执行。
2008-5
酒店员工“一卡通”（IC卡）
使用及管理办法（初稿）
为加强酒店管理，方便员工用餐、就医，规范员工 “一卡通”（以下简称IC卡。）的使用和保管，制订本管理办法。
1、酒店运用电子设备IC卡，对员工用餐、洗浴进行管理。员工在酒店内用餐、洗浴，统一使用IC卡。
2、凡入职的本店员工，由人力资源部发给IC卡一张，本卡为酒店内部的有价卡。
3、IC卡的使用办法：
（1）员工用餐，每人每日 1 次，每月26 次；
（2）员工就医，医务人员按实际用药刷卡记账；
（3）在使用前由人力资源部统一按酒店规定的员工用餐次数，制作IC卡：①员工按酒店规定的每月用餐次数使用，IC卡余额每月清算，在次月充值时自动清零；②每月初，员工IC卡需再次充值，由员工自行到设置在 IC卡通用“补助机”上充值（具体充值说明另附）。
（4）员工IC卡，由员工本人负责保管，按规定办法使用。未持卡，拒绝用餐和就医。严禁将IC卡提供给非本店员工使用，若有违反，给予卡主人每次50元罚款。
4、员工应谨慎保管IC卡，若有丢失，应向人力资源部申请补办，每张卡收取补办工本费20元（包括离职未交卡），在员工工资中扣缴。
5、IC卡不宜与手机等物品放置一起，以免被消磁。
本《办法》自IC卡发放之日起施行。
2008-5-22
重点岗位人员离职审计制度
（初稿）
1、为维护酒店利益，严密酒店内部管理，酒店重点岗位人员离职，必须进行离职工作移交审计。
2、重点岗位范围：
2-1中层以上管理人员
2-2行政办文秘、人事员
2-3营销部人员
2-4酒水员
2-5财务会计、出纳、收银员、催款员、采供员、总仓仓管员、成本核算员
2-6工程技术人员
2-7部门财产保管员
3、离职程序
3-1由部门负责人填报《退工单》上报人力资源部逐级报批。
3-2获准后，由人力资源部发出《酒店重点岗位人员离职审计通知书》、《酒店重点岗位人员离职工作移交审计表》、《离店流转单》，离职员工在规定时间内办理离职工作移交手续。相关部门收到通知书后须按通知要求在规定时间内完成对该员工离职工作移交情况的审计、监交、接交工作。
4、离职审计内容：
4-1工作移交：
该离职人员须将原任职务（岗位）时保管的公章（印鉴）、财产、资料、合同、文件、客户信息和未完成（进行中和待处理）的工作以及在职期间经手的财务账目，包括所领票据去向、客户回执（证明）、联系人电话、应收账款、应付账款、担保业务等填写于《酒店重点岗位人员离职工作移交审计表》中的“工作交接内容”栏内（如填写不下，可另附移交清单），上报所属部门和财务部审计，该离职人员对所提供资料的真实性负责。经本部门负责人、财务部负责人核实无误后，由离职人员和接交人员在部门负责人和监交人的监督下完成实物、记录、资料等移交、接交手续，参与审计、监交、移交及所在部门负责人等相关人员在《酒店重点岗位人员离职工作移交审计表》中签名报送人力资源部，此通知书和所附移交清单一式三份，分别由部门、财务、人力资源部各执一份，存档保管。
4-2事务移交：
4-2-1本人领用的工具、办公用品、工服、钥匙等归还手续按员工离店流转程序办理。
4-2-2到财务部门清理本人借支等事项。
4-2-3移交期限从收到人力资源部发出的《酒店重点岗位人员离职审计通知书》、《酒店重点岗位人员离职工作移交审计表》、《离店流转单》开始，3天内办妥。
5、审计、接交人员职责
5-1审计人员职责
凡与财务系统、财务账目有关联的岗位人员离职，其所填移交清册均须由财务经理审计，确认无误，签字认可。如因漏核、错核等原因，致使企业蒙受损失，责任由财务经理承担。
5-2接交人在接手离职人员工作后出现资料、财产等丢失、短少情况，责任由接交人承担。
6、争执处理
员工在办理交接时，如发生争执应由监交人述明经过，会同移交人及接交人拟具处理意见呈报上级主管核定。
7、移交手续由离职人员负责办理，若有特别原因，经报告领导批准可委托本部门工作人员代为办理移交手续，但出现问题一切责任仍由离职者（委托人）自负。
8、离职逾期不移交或移交不清者，责令于10天内交接清楚，其缺少公物(公款)或致企业受损失者，应负赔偿责任。情节严重者，企业可向司法机关报案，追究其法律责任。
9、离职人员不得外泄本企业客户资料信息、技术资料、商业机密等，若违反并造成企业经济损失，企业可请求司法机关追究其法律责任。
附件：
1、《酒店重点岗位人员离职审计通知书》
2、《酒店重点岗位人员离职工作移交审计表》
2008-5
酒店会议制度
（初稿）
为规范酒店的各种会议，提高会议质量和工作效率，制订本制度。
一、会议类别
（一）班前会：
1、组织单位：房务部、餐饮部、工程部、保安部；
2、主持人：班组领班；
3、会议内容：点到、进行班前工作安排及事项的交待；
4、会议时间：各班组规定的上班时间前；
5、参加会议对象：各班当班员工；
6、列席会议人员：部门经理、主管视情况而定。
（二）部务会:
1、组织单位：各职能部门；
2、主持人：总监或部门经理；
3、会议内容：传达店务会精神或领导指示；总结、布置工作等
4、会议时间：宜以店务会召开后的当天下午或晚上；如遇有经营等特殊情况，由部门择时安排；
5、参加会议对象：配有领班编制的部门，为领班以上管理人员；其他部门则部门全体人员。
（三）部门员工会议：
1、组织单位：各职能部门；
2、主持人：总监或部门经理；
3、会议内容：根据部门经营、管理工作情况，总监或部门经理认为必须直接向本部门全体员工传达、动员、布置、强调、总结的工作；
4、会议时间：由部门视需要而定；
5、参加会议对象：部门全体员工。
（四）店务会：
1、组织单位：行政办公室；
2、主持人：总经理或常务副总经理；
3、会议内容：
（1）各职能部门汇报上一周工作计划中的主要工作包括指令性工作任务，以及已明确必须完成的协作任务的完成办结情况，工作中发现的问题及解决的措施，未能及时完成的说明原因；新一周主要工作计划内容，；需在会上提出由酒店解决或其他部门协作的事项；
（2）常务副总经理对会议中提出的协作（调）问题予以明确指示；
（3）常务副总经理对上一周各部门工作情况进行指导；通报经营情况；对新一周的工作进行部署，对重要工作进行强调。
4、会议时间：每周一上午09:00
5、会议地点：酒店 楼会议室
6、会议程序：部门先作工作汇报，顺序为：营销部、房务部、餐饮部、工程部、保安部、计财部、行政办；常务副总经理作工作总结、布置。
7、参加对象：酒店领导、各职能部门负责人。
8、行政办负责店务会的记录、《会议纪要》的整理，并报常务副总经理审批后，印发各部门；对各部门各项工作完成情况进行督办、反馈。
（五）财务分析会：
1、组织单位：行政办公室
2、主持人：总经理
3、会议内容：财务汇报上月经营情况和财务情况（包括成本分析、现金流及本月资金使用情况、仓储补充调整计划和酒店财产管理等情况），分析财务运行情况和存在问题的主要原因，提出工作建议。
4、会议时间：每月一次（月初）
5、会议地点：酒店 楼会议室
6、参加会议对象：酒店领导、营销部、房务部、餐饮部、工程部、、财务部、行政办主要负责人。
7、会议记录：行政办工作人员。
（六）营销会议
1、组织单位：行政办公室
2、主持人：常务副总经理
3、会议内容：营销部汇报上一月营销工作情况，通报走访客户（协议）单位对酒店产品的反馈意见，并分析存在问题的原因，提出营销对策和工作计划；汇报协议客户应收帐款追缴的信用情况；甄别和调整信用度差的客户单位，提出配合财务的应收款催收计划。其他部门对营销工作的建议和意见；常务副总经理进行工作总结和布置。
4、会议时间：每月一次（上旬）
5、会议地点：酒店 楼会议室
6、参加对象：酒店领导、营销部全体人员及相关经营部门的负责人
7、会议记录：由营销部文员负责
（七）其他专题会：
专题会议具有会议主题、参会对象针对性强、时间短、灵活性大、效率高的特点，宜以提倡。当总经理根据情况认为需要，如：召开某项重要接待准备会或需要及时解决某项工作，或某个部门、某个环节方面问题的时候，由总经理决定并指令行政办临时通知相关部门人员参加。
（八）酒店班子（扩大）会议：
1、组织单位：行政办公室
2、主持人：常务副总经理
3、会议内容：总结分析一周酒店业务经营、管理情况，研究存在问题的解决措施；安排下一周工作计划。
4、会议时间：每周六下午三点
5、会议地点：酒店 楼会议室
6、参加会议对象：酒店领导班子成员或指定扩大参加会议的人员。
7、会议记录：行政办文员
（九）酒店全体员工大会：
1、组织单位：总经理室
2、主持人：总经理
3、会议内容：半年度或全年工作总结、表彰，重要的报告会、动员会；重大工作通报（职工代表大会、党团组织会议、工会会议由相关的组织机构另行安排）。
4、会议时间：视情况组织召开。
5、会议地点：酒店 楼会议室
6、参加会议对象：酒店全体员工。
7、邀请列席人员：董事长、房地产公司领导。
二、会议管理及纪律
（一）各会议组织单位要严格按照本制度的规定，按时、认真组织好会议，会前要对会议主题、内容、组织方法做精心准备，讲求实效。
（二）各部门及各参加会议的人员要按照本制度规定的不同会议主题，会前认真作好汇报、发言准备，准时出席会议，会中做好会议记录。
（三）会议汇报发言要主题明确、重轻有序、言简意赅、严肃认真、实事求是。
（四）参会人员对会议决议应认真贯彻、按时落实；对需要传达的精神，应按会议要求及时向有关人员进行传达，未及时或准确传达落实而贻误工作的按酒店有关规定处罚。
（五）会议须作记录，重要会议参加会议人员必须会签确认。
（六）《会议纪要》须有编号，按会议种类要求印发、上报、存档。
（七）会议纪律：参加会议人员须提前到达会议室，不得迟到、早退、无故缺席，因特殊情况不能参会，需在会前向会议主持人请假并获批准；开会期间，不得随意走动或离开会场；手机禁止铃声，一律开振动档；非重要工作等特别情况，不准接拔电话。违反会议纪律，按酒店有关规定进行处罚。
本《制度》自发文之日起施行。
酒店夜间总值班制度
（初稿）
为维护酒店夜间工作秩序，确保酒店夜间经营工作的正常运行，制订本制度。
一、总值班人员：
夜间总值班，由专职前厅大堂副理担任。受总经理的委托，全权负责酒店夜间经营运行和秩序管理。
二、夜间总值班经理的职责范围：
配合和协调各经营点的对客接待和服务。
1. 接待夜间、清晨抵离店的重要宾客和旅行团队。
2. 接待客人的咨询和投诉，并及时加以处理。
3. 负责酒店夜间突发事件的组织指挥、协调处理。
4. 检查和了解酒店工程设备、安全泊车、安全防火、治安防范、客房房态、财务夜审等运行情况，协助、督促工程部和保安部做好后勤保障工作。
5. 对夜间岗位工作人员的服务行为、服务质量、劳动纪律、仪容仪表进行检查和督导。
对经营点、楼层、保安监控室、机房、工程值班室、室外停车场、员工宿舍等场所的卫生、秩序进行巡查，发现问题及时处理。
三、夜间总值班经理工作权限：
1、夜间总值班经理在值班期间代理行使总经理权限，其工作直接对总经理负责。
2、总值班经理可根据酒店夜间经营和管理工作所发生的情况，提出处理或处罚意见；可视情况按规定的房价折扣及空退房权限处理。
3、当出现超过折扣权限或特别重大情况，以及超出自己处理能力时，须及时报告酒店领导。
4、总值班经理可对酒店各经营部门（场所）的经营秩序、员工行为规范行使检查、督导权，各部门应积极配合。
5、必要时可以调动工作人员和车辆，被调人员应服从总值班经理的工作指令。
四、值班纪律和要求：
1. 遵守值班纪律，准时到岗，坚守岗位。不得随意离开酒店，不得从事与值班职责任务不符的活动。到其他区域进行巡查时，应告知总台去向；其他部门晚间因工作须找总值班经理时，可向总台询问或联系。
2. 总值班经理担任值班任务期间，需按规范要求着装，佩戴工号牌，保持良好的仪容仪表和精神状态；对客交流时应热情、自信、语言得体；维护和协调好酒店与客人的合法权益。
3. 总值班期间对在岗工作人员反映、请示的问题应及时提出处理意见，不得敷衍塞责；对客人的咨询、投诉要及时、热情、冷静、妥善地处理，不得怠慢、冷漠。
4. 对职责范围规定区域进行巡查，及时发现、纠正工作中的违纪违规行为。
5. 对于其他部门夜间发生的情况，总值班经理可根据情况，即时通知或于次日向相关部门负责人通报。
6. 认真完整地记录值班期间的工作情况（包括重要事项的处理结果），重大情况次日须向酒店领导作专门汇报。
7. 总值班经理值班期间手机须保持开机状态，便于联络。
四、总值班工作的组织与落实：
1. 总经理对总值班记录的相关工作有批示的，相关部门负责人应于接到批示的第一个工作日内及时处理，并将处理情况填报于值班日志后页或按批示要求及时落实汇报。
2. 前厅部负责夜间总值班班次及人员的安排。值班日志的发送及总经理批示的落实，由行政办负责督办。
本《制度》从发文之日起执行。
2008-5
酒店用车管理规定
（初稿）
为加强酒店用车的管理，合理调配车辆，做到用车及时、安全，制定本规定。
一、日常用车
（一）用车申请：
1、用车部门须提前填写《派车单》，经部门经理签字后报行政办公室。
2、行政办根据用车部门需要和车辆调度情况签批、派车。
3、用车部门将《派车单》送驾驶员，驾驶员准备好出车。
（二）用车审批权限：
1、部门用车由行政总监签批。
2、部门经理用车及出境（长途）用车须经总经理签批。
3、夜间用车由夜间值班经理签批。
4、特殊情况紧急用车，须向行政办报告后，直接联系驾驶员出车，后补办派车手续。
（三）出境（长途）用车：
出境（长途）用车应提前两天申报，以便行政办作出用车计划安排。
（四）市内用车：
1、每日上午9：00前，用车部门应将派车单报送行政办公室做计划用车安排。
2、凡属部门正常用车（如每周、每月例行用车），应提前一天将《派车单》报行政办签批。
3、小车主要供酒店领导、重要客人、董事会成员等高层领导使用。部门事务用车一般安排面包车。
4、厉行节约，减少浪费，凡路途较近，时间允许又不需载货的事务，不予派车。
（五）凭派车单出车：
1、驾驶员须凭行政办签批的《派车单》出车。用车结束，由驾驶员填写行车记录，连同用车单及时交还行政办。
2、遇特殊情况，用车部门可直接通知驾驶员先出车，但回来后须及时补单。
3、未经批准，严禁个人找驾驶员私自出车，一经发现此现象，用车人必须按酒店出租车费标准付费，同时扣发驾驶员相应的工资。
二、应急用车
（一）当值班驾驶员接到酒店有关部门或客人的紧急用车电话时，要详细询问乘车人的姓名、住店或预定房号、乘车时间、地点、目的地，并及时报告行政办。
（二）出车回来后要在用车日报表上填写回店时间、起止地点、行驶里程，并通知用车部门，补办派车单。
（三）完成特殊任务（如送病号去医院紧急抢救或工程救险等）回来后，要向行政办报告事情的缘由。如出车任务是住店客人，还需将行驶里程报告有 关部门，由酒店领导确定是否收费。 三、出租用车
（一）市场营销、预定人员或其他人员接到客人订车的要求时，需了解客人姓名、人数、用车日期、起止时间、车型、用车起止地点、航班号、起飞港、目的港及起飞或落地时间。并根据酒店核定的价格规定报价。
（二）客人同意报价后须立即与行政办联系，行政办视用车时间、车辆情况予以安排确认。
（三）用车确认后，即由联系人（营销、预定人员）填写《宾客派车单》，经部门经理签批后在部门《交班本》或专门设立的《备忘录》上记录。
（四）派车单经行政办签批后，联系人须做好以下几项工作：
1、通知驾驶员做好出车准备。
2、接机前应与机场联系，确认航班及起落时间，如有变化，及时通知驾驶员及客人。
3、接机应在飞机落地前10分钟到达机场大厅等候。送机应提前10分钟在大堂等候。
4、通知前台收银员准备杂费通知单，以便客人到店入住或离店结帐时签字认可发生的费用。前台收银员在《交班本》上记录。
5、将客人接到酒店，司机负责通知前台及大堂副理客人到达情况。
（五）当客人在办理入住或离店手续时，前台接待台或大堂副理应请客人签字认可出租费用。
（六）客人签字认可后，交给前台结帐员将客人租车费用帐单转入客人帐户。
（七）费用发生变化时，前台结帐员及时通知大堂副理处理。
四、车辆安全
(一)驾驶必须证照随身携带，严格遵守交通规则，谨慎安全驾驶，确保行车安全。
（二）车辆应停放在指定、安全可靠的地点，夜间一律不准在外停放过夜，如确因工作需要，须经酒店总经理批准同意。
五、车辆的维护与保养
（一）车辆建档立卡，做到“一车一卡”。按计划进行年检和维护保养。做好车辆登记卡。
（二）驾驶员坚持“一天三查”工作制度。用车前和接班时按车辆日常维护手册规定进行检查；下班前和用车后要检查和及时补充油料等，清洁车辆和烟灰盒，锁好门窗及尾盖。
六、特殊情况处理:
车辆如发生交通事故，驾驶员应迅速与办公室取得联系，及时派出人员，采取措施进行处理。
本《规定》从发文之日起执行。
2008-5
酒店内部招待工作规定
（初稿）
为加强酒店经济管理，规范内部招待工作，严格内招标准、程序、核算，规定如下：
一、内招原则：以有利于酒店经营活动的正常开展和加强酒店成本管理为目的，坚持“必须与控制”的原则。
二、内招范围：与酒店经营活动及经济效益直接相关的重要客户和政府监管部门的主要人员，以及酒店认为必须招待的单位或对象。
三、内招程序：
（一）所有内招必须遵循先报批后接待的程序，须报总经理审批后方可接待。
（二）需由酒店出面招待的，由酒店领导指示行政办办理《内招申请单》；
（三）部门认为需要接待的（主办部门根据以上原则和范围认为必须招待的单位和对象），由部门办理《内招申请单》。
（四）接待部门将经审批的《内招申请单》送餐饮部预定处。特别情况下来不及办理《内招申请单》时，可由酒店领导口头通知，可先予招待，后由招待经办部门补办《内招申请单》交财务部。
（五）董事会领导或董事口头通知的内招或赠送，可先予招待，由经办人在菜单上加以注明并在事后请领导或董事签字确认。
四、内招标准：
（一）客房：根据招待单位或对象的职位，合理安排标房、单房或套房。
（二）餐饮：根据接待人数和陪同人数按以下标准招待：
1、总经理主陪：按 元/桌标准招待；
2、副总经理主陪：按 元/桌标准招待；
3、部门经理主陪：按 元/人标准招待。
4、一般招待用酒水、饮料以普通酒水为主（白酒、红酒以库存品种为主），重要接待由总经理决定。
五、内招价格计算：
（一）内部核算：客房按房型协议价（无协议价按门市优惠价）计算；
（二）餐饮一律按成本价计算；
（三）财务每月对酒店内招费用进行统计，向总经理室汇报。
六、内招陪同：用餐陪同视情况确定，确需陪同的,陪同人数一般控制在1-2人，特殊内宴报总经理视情况审批，不受此限制。未经批准，超标准部分由责任人自理。
七、内招手续和监督：招待结束，陪同的主要负责人应在消费单上签字确认，财务审核人员根据《内招申请单》总经理签批意见（金额）审核实际消费金额后列帐。
本《规定》自发文之日起开始执行。
2008-5
酒店客房折扣权限规定
（初稿）
为有利于酒店的经营工作，本着“有利经营、分级授权、职权明确、掌握有度”的原则，现对酒店经营中折扣权限作如下规定：
一、客房的折扣和空退房处理权限
1、客人因特殊情况（特别是酒店重要客户）要求延迟退房，在2小时内的，房务总监、营销总监享有批准权限；超过2小时至半天的，须经常务副总经理批准。
2、常务副总经理享有5折的最低房价折扣权限，总监享有5.5 折的折扣权限。
3、酒店重要客户在办理入住客房1小时内，又因其他意外原因提出退房的，经查房确认客人未曾使用过客房后，由前厅经理批准可作空退房处理；超过办理入住1小时以上的，须经房务总监批准（夜间由大堂副理批准）；超过半天的，一般不予空退。
二、管理人员在行使折扣权限中，应严格公、私界限，严禁滥用权限或超权限行为；并履行签字手续，注明事由。
三、财务部对以上权限的履行（包括签字手续）情况应进行监督审核，发现滥用权限或超权限的行为，应及时报告酒店领导。
四、违反本《折扣权限规定》的，酒店将追究当事人的经济责任和给予行政纪律处分。
本《规定》从发文之日起开始执行。
2008-5
酒店差旅费报销规定
(初稿)
为加强酒店差旅费报销的管理，严格执行财经纪律，现对酒店差旅费的报销规定如下：
1、市内出差：
（1）误餐费凭单据按市内出差伙食补贴标准执行。
（2）车费凭车票（指不享受交通补贴）的由部门领导签字后按实报销。
2、外埠出差：
（1）员工去外地出差，一律填写出差申请单，写明出差事由、地点、日期、暂借差旅费金额等，经部门领导签字后报酒店主管领导批准。
（2）员工因公去外地出差按前往地点的不同类别享受规定的伙食补助费标准报销。
（3）参加外地单位召开的不开支伙食补助费的会议的人员，须取得主办会议单位出具的证明，方可按出差伙食补助标准报销。
（4）员工出差开始和结束当天的伙食补助费，按乘车、船、飞机开出和抵达时间计发。
（5）出差期间已按差旅费开支标准报支出差补助费的一律不得再报支夜餐费、洗涤费、茶水费等。
（6）一般人员出差不得乘坐飞机或火车软卧，轮船只准报三等舱，乘坐其他交通工具，不得超出上述标准，特殊情况需经总经理批准。
（7）出差车船费凭票按规定报销。旅馆住宿费依发票实际金额按规定报销。
（8）审批手续。员工报销由部门领导审核，报常务副总经理签字批准，部门领导的报销则由总经理审批。
以上《规定》从下发之日起实行。
2008-5
酒店医务室工作制度
（初稿）
为加强医务室的管理，做好医疗服务和卫生管理工作，制定医务室工作制度如下：
1、工作认真、诊治仔细、态度和睦、耐心解释问题，无论何种情况均不与客人争执。
2、遵守外事纪律，廉洁行医、不收小费；为客人服务按规定收费，不以医疗为手段拉关系、谋私利。
3、坚持工作岗位，不脱岗，不在工作时间办私事。
4、认真做好交接班工作，对需要观察的病人须有书面记录；危重病人须及时转院，肌注、静滴、换药都要按常规操作，杜绝一切医疗事故和差错。
5、认真搞好药品管理，开处方的药品要每日清点，杜绝采购过期药品，治疗做到合理用药，一般病开药三天，慢性病不超过一周。
6、每天至少一次对酒店各包干区域的卫生情况进行检查，发现问题须及时督导责任部门落实整改，并将检查结果记录在案。
本《规定》自下发之日实行。
2008-5
酒店钥匙安全管理规定
（初稿）
为加强酒店钥匙的管理，确保钥匙安全、配置及时、操作规范，制定本规定。
一、配制钥匙管理
1、客房总钥匙由总经理和客房部负责管理，各执一把；客房楼层总钥匙由管理员或领班负责领用和保管；客房门钥匙由前厅部总服务台负责管理。
2、酒店客房钥匙应严格管理妥善保管。因工作需要，临时借用客房门钥匙和总钥匙，必须办理登记和借用手续，并按时收回。
3、客房门钥匙在客人办理住宿登记时由总服务台发给客人，各有关部门收到客人退回的门钥匙应及时交总服务台管理。发现客房门钥匙遗失，应填写《配置调换钥匙登记表》，经客房部经理（或前厅部经理）签字同意送保安部批准后交工程部配置钥匙并调换锁蕊。
4、客房和客房楼层的总钥匙，严禁带出店外，负责保管的人员下班时必须做好移交和交接工作，不得丢失或随意开启房门给无关人员进房，否则将追究责任。因工作需要，增配客房和楼层总钥匙，必须严格执行审批手续，并办理领用登记。增配客房总钥匙，在填写《配置调换钥匙登记表》并写明领用和保管人姓名以后，经保安部审核同意报房务总监批准，领用保管人在领用时必须办理领用登记。增配客房楼层总钥匙，由客房部填写《配置调换钥匙登记表》，经部经理审核同意送保安部批准，对领用和保管客房楼层总钥匙的管理员或领班，客房部应有领用登记记录。
5、除酒店客房钥匙以外，其他各部门及所属单位的门钥匙由各部门负责管理和做好登记领用记录，并将其中一把送交行政办公室保管备用。需要增配或调换钥匙时，应填写《配置调换钥匙登记表》，
并送保安部审核批准。调换钥匙应同时更换行政办公室保管备用的一把。
6、由行政办公室保管备用的客房总钥匙和各部门及所属单位的门钥匙，应指定专人保管和封存，需要使用时，应经店领导或夜间经理批准，并做好借用原因、借用人及借出时间和交还时间的登记记录。
7、保安部负责对酒店钥匙管理的督促和检查，做好登记注册工作，积极配合各部门加强对钥匙的管理。
二、电子门锁管理
1、客房紧急钥匙磁卡由总经理和保安部专管人员各掌管一把。
2、酒店内部专用钥匙磁卡领用由保安部登记注册。（如总经理紧急卡，客房部经理钥匙卡，楼层清洁员卡，管理员卡等。）
3、制卡室（点）要列为要害部位，需有电视监控二十四小时录像。
4、制卡必须独立操作，发现有可能泄密的情况要及时更改密码。
5、除酒店总经理外，工作门锁磁卡须当班领用、下班交部门，并办理领交手续。
6、总台接待人员制作钥匙磁卡，磁卡的密码由保安部专人登记备案。接触密码人员离岗或离店，钥匙磁卡的专管人员要取消原来的磁卡密码，编好新的磁卡密码，并做好记录。
7、保安部和房务部各有一名钥匙磁卡的专管人员，负责全店客房钥匙的安全管理，并对磁卡钥匙的管理制度进行定期检查。发现漏洞要及时向部领导汇报，并提出整改措施。
8、电子门锁卡一旦遗失，要立即报客房部。客房部用封锁磁卡消除原卡使用范围内的门锁密码后即向保安部报告。
员工录用管理制度
为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。
一、员工试用期规定
1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。
2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。
（一）、福利待遇
1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）
2、过节费按正式员工的1/2发放。
3、按正式员工标准发放劳动保护用品。
（二）、休假
1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。
2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。
3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。
4、不享受探亲假、婚假。
二、员工入职准备
1、身份证复印件一份，原件待查。
2、学历证明复印件一份，原件待查。
3、县级以上人民医院的体检报告。
4、4张一寸照片
5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。
三、行政手续
1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。
2、发放工作牌，办理考勤卡。
3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。
4、将试用期人员带入用人部门。
四、用人部门指引
1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。
2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。
3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。
4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。
5、公司有活动要及时告知试用期限人员。
6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期
员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。
员工录用管理制度
为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。
一、员工试用期规定
1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。
2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。
（一）、福利待遇
1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）
2、过节费按正式员工的1/2发放。
3、按正式员工标准发放劳动保护用品。
（二）、休假
1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。
2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。
3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。
4、不享受探亲假、婚假。
二、员工入职准备
1、身份证复印件一份，原件待查。
2、学历证明复印件一份，原件待查。
3、县级以上人民医院的体检报告。
4、4张一寸照片
5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。
三、行政手续
1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。
2、发放工作牌，办理考勤卡。
3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。
4、将试用期人员带入用人部门。
四、用人部门指引
1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。
2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。
3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。
4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。
5、公司有活动要及时告知试用期限人员。
6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期
员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。
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